№219 Об утверждении исполнения бюджета Георгиевского сельского поселения за 2012 год
Заслушав и обсудив информацию специалиста по финансовой работе, учету и отчетности по исполнению бюджета поселения за 2012 год Совет депутатов
РЕШИЛ:
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении
бюджета Георгиевского сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края за 2012 год
За 2012 год в бюджет Георгиевского сельского поселения поступило доходов 12106,9 тыс. рублей, выполнение уточненных показателей бюджета составило 99,7 процента.
В 2012 году доходная часть бюджета формировалась за счет:
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
налог на доходы физических лиц – (1536,9 тыс. рублей);
УСНО – (186,6 тыс. рублей);
Единый с/х налог – (1,5 тыс. рублей)
налоги на имущество – (136,0 тыс. рублей);
транспортный налог – (989,5 тыс. рублей);
госуд. пошлина – (11,5 тыс. рублей);
земельный налог – (354,0 тыс. рублей);
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
- арендная плата земли – 631,5 тыс. рублей;
доходы от оказания платных услуг – 256,0 тыс. рублей;
доходы от продажи земельных участков – 9,0 тыс. рублей.
Выполнение плана по налоговым доходам:
- по налогу на доходы физических - 99,6 % или 1545,1 тыс. рублей.
Основными плательщиками являются: Управление образования администрации муниципального района, ООО «Лазо Мол-Агро», ООО «Амурская Заря». Темп роста налога на доходы физических лиц к соответствующему периоду прошлого года составил 148,6 %
по налогу на имущество физических лиц – выполнено 99,2 % 135,6 тыс. рублей. Темп роста налога к соответствующему периоду прошлого года составил 259,3 %
по транспортному налогу - 99,6 % или 988,7 тыс. рублей. Темп роста налога к соответствующему периоду прошлого года составил 148,3 %
по земельному налогу – 98,6 % или 353,9 тыс. рублей. Темп роста налога к соответствующему периоду прошлого года составил 90 %
Выполнение плана по не налоговым доходам:
- по доходам от арендной платы за землю -100% или 671,7 тыс. рублей. Темп роста налога к соответствующему периоду прошлого года составил 85,5 %
- по доходам от оказания платных услуг – 100% или 256,9 тыс. рублей.
- по доходам от продажи земельных участков – 96,7% или 8,7 тыс. рублей.
За 2012 год в бюджет сельского поселения поступило безвозмездных перечислений на сумму 7994,4 тыс. рублей.
Из них:
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 730,0 тыс. рублей
прочие субсидии бюджетам поселений – 659,3 тыс. рублей
субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 35 тыс. рублей.
субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета – 187,1 тыс. рублей.
прочие межбюджетные трансферты – 6408,3 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления – 15,0 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий, субвенций – 40,3 тыс. рублей.
Выполнение плана по расходам консолидированного бюджета
Расходная часть бюджета выполнена на 97,3 % к уточненному плану. Из общего объема расходов бюджета 490,6 тыс. рублей направлено на финансирование жилищно-коммунального хозяйства , на финансирование культуры 5118,0 тыс. рублей.
В 2012 году обеспечена выплата заработной платы работникам бюджетной сферы в полном объеме.
(тыс.руб.)
|
Уточненный план на 2012 год |
Исполнено за 2012 год |
% испо лнения |
|
|
Общегосударственные вопросы |
3577,7 |
3527,8 |
98,6 |
|
Национальная оборона |
187,1 |
187,1 |
100 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
709,3 |
709,3 |
100 |
|
Национальная экономика |
50,5 |
50,4 |
99,8 |
|
Дорожное хозяйство |
99,5 |
88,9 |
89,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1294,8 |
1140,1 |
88,1 |
|
Культура |
6220,2 |
6118,0 |
98,4 |
|
Здравоохранение и спорт |
20 |
20 |
100 |
|
Итого |
12743,1 |
12398,5 |
97,3 |
Общегосударственные вопросы
По данному разделу расходы составили 3527,8 тыс. рублей при плане 3577,7 тыс. рублей или 98,6%.
Подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
Расходы на содержание глав муниципальных образований составили в 2012 году 719,9 тыс. рублей при плане 723,7 тыс. рублей.
Подраздел 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления»
Расходы на содержание законодательных органов местного самоуправления составили 308,0 тыс. рублей при плане 308,8 тыс. рублей.
Подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
Расходы на содержания аппарата управления составили в 2012 году 2499,9 тыс. рублей при плане 2545,2 тыс. рублей
На заработную плату с начислениями направлено 2925,3 тыс. рублей при плане 2948,7 тыс. рублей.
Подраздел 0304 «Государственная регистрация актов гражданского состояния»
По этому подразделу расходы составили 35,0 тыс. рублей при плане 35,0 тыс. рублей.
Национальная экономика
По данному разделу расходы составили 50,4 тыс. рублей при плане 50,5 тыс. рублей или 99,8%.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы на капитальный ремонт жилого фонда составил в 2012 году 490,6 тыс. рублей при плане 591,1 тыс. рублей или 83,0%.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Расходы на коммунальное хозяйство составил в 2012 году 649,5 тыс. рублей при плане 703,7 тыс. рублей.
Подраздел 0503 «Благоустройство»
Расходы составили в 2012 году 521,9 тыс. рублей при плане 549,0 тыс. рублей или 95,1 % от плана. В том числе:
- расходы по озеленению составили 7,0 тыс. рублей при плане 7,0 тыс. рублей;
- расходы по прочим мероприятиям по благоустройству составили 514,9 тыс. рублей при плане 542,0 тыс. рублей или 95 %.
Культура
Расходы по учреждениям культуры освоены на 98,4 %. При плане 6220,2 тыс. рублей кассовые расходы в 2012 году составили 6118,0 тыс. рублей.
Подраздел 0801 «Культура»
По разделу 0801 ЦС 440 Дом культуры произведены расходы в сумме 4198,2 тыс. рублей при плане 4287,6 тыс. рублей, в том числе
(тыс. рублей)
|
Наименование расходов |
Утверждено по бюджету |
Исполнено |
% исполнения |
|
СДК |
4287,6 |
4198,2 |
97,9 |
|
Оплата труда |
2170,1 |
2135,6 |
98,4 |
|
Начисления |
603,5 |
575,5 |
95,4 |
|
коммунальные расходы |
273,0 |
272,9 |
100 |
В 2012 году произведен капитальный ремонт зрительного зала СДК с. Георгиевка на сумму 1467,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 1000,0 тыс. рублей; за счет средств поселения – 467,1 тыс. рублей.
Расходы по разделу Библиотеки 0801 ЦС 442 составили в 2012 году в сумме 919,8 тыс. рублей при плане 932,6 тыс. рублей.
(тыс. рублей)
|
Наименование расходов |
Утверждено по бюджету |
Исполнено |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Библиотеки |
932,6 |
919,8 |
98,6 |
|
Оплата труда |
568,4 |
565,2 |
99,4 |
|
Начисления |
178,2 |
177,3 |
99,5 |
|
коммунальные расходы |
22,5 |
22,3 |
99 |
Просроченной кредиторской задолженности по учреждениям культуры на 01.01.2013 г. нет.
Физическая культура и спорт
Расходы на физическую культуру и спорт в 2012 году составили 20 тыс. рублей при плане 20 тыс. рублей и исполнены на 100 %.
Глава сельского поселения
Е.В.Туманков
Председатель Совета депутатов
Н.Д.Карпенко
